do roku 2019
do roku 2019
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Michałowice w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 35% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Michałowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 6 p.p. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 78,69% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Michałowice w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 21,9 mln zł i generowały 12,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z usług (wykonane w wysokości 6,5 mln zł).
do roku 2019
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Michałowice odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła 6.294.335 zł z czego 1.386.117 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 4.908.218 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Z kolei łączna wartość dotacji (nowych) pozyskanych w 2020 r. wyniosła 2.217.580 zł co stanowiło 65,35% wnioskowanej wartości projektu.
Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:
ochrona środowiska i powietrza - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 63.900 zł (50% wartości projektu);
drogi - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 190.000 zł (50% wartości projektu);
informatyzacja - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.168.200 zł (80% wartości projektu);
zieleń - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 537.982 zł (68% wartości projektu);
sport i szkolnictwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 119.998 zł (100% wartości projektu);
sołectwa - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 30.000 zł (42% wartości projektu);
bezpieczeństwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 107.500 zł (93% wartości projektu).
Dofinansowanie pozyskane w 2020 r.
Dodatkowo Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.752.618,00 zł. Z dofinansowania zrealizowano dwie inwestycje
„Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie” - dofinansowanie 1.523.632,00 zł , całkowita wartość inwestycji 1.640.735,00 zł;
„Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie” – dofinansowanie 1.228.986,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1 323.480 ,00 zł.
Więcej na temat projektów zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć na stronie internetowej Gminy Michałowice.
do roku 2019
do roku 2019
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W ramach budżetu bieżącego, w 2020 r. Gmina Michałowice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (45,7 mln zł, co stanowiło 32,54% budżetu bieżącego zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 31,8 mln zł, co stanowiło 22,63% budżetu bieżącego Gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 12,4 mln zł, co stanowiło 8,86% wydatków bieżących Gminy.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych (14,1 mln zł). Stanowiły one ponad 47,51% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r. Uwzględniając dotację przekazaną na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół wydatków drogowych stanowił 48,32% budżetu inwestycyjnego. Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (4,9 mln zł) oraz na budowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli (3,45 mln zł). Trzy ww. pozycje stanowiły blisko 77% budżetu inwestycyjnego Gminy Michałowice w 2020 r.
do roku 2019
Biorąc pod uwagę strukturę wydatków pod względem dysponentów środków budżetowych, w 2020 r. największym budżetem dysponowało Centrum Usług Wspólnych (45,7 mln zł), co wynika głównie z wysokości zrealizowanych wydatków bieżących (100% wydatków zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych było wydatkami o charakterze bieżącym). Drugim co do wielkości budżetem w 2020 r. dysponował Referat Gospodarki Komunalnej (43,2 mln zł), co wiązało się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg gminnych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Trzecim w kolejności dysponentem środków budżetowych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (31,8 mln zł).
Uwzględniając wydatki inwestycyjne w zakresie w zakresie budowy i modernizacji budynków szkół i przedszkoli, realizowane przez Referat Inwestycji i Remontów (w 2020 r. wyniosły one 3,45 mln zł), budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2020 r. wyniósł 49,2 mln zł. Wykres prezentuje sumę wydatków bieżących i majątkowych poniesionych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne Gminy.
do roku 2019
do roku 2019
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Michałowice na koniec 2020 r. nie wystąpiło. W 2020 r. Gmina dokonała spłaty całości zobowiązań długoterminowych (również tych rat kapitałowych, których spłata przypadała po 2020 r.). W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy zmniejszyła się o 11,61%, co należy ocenić pozytywnie. Gmina dokonuje sukcesywnej spłaty zadłużenia, minimalizując przy tym wysokość pozyskiwanego finansowania zwrotnego. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.